中共忻州市委政法委員會

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中共忻州市委政法委員會2018年部門決算及“三公”經費公開情況

2019-09-24 來源: 責任編輯:白鳳

中共忻州市委政法委員會2018年部門決算及“三公”經費公開情況


   第一部分  中共忻州市委政法委員會概況  

(一)主要職責

1、根據黨中央的路線、方針、政策和省委、省政府、市委、市政府關于政法工作的決策和部署,統一政法部門的思想和行動。

2、對全市的政法工作作出全局性部署,并督促貫徹落實。

3、組織、協調、指導全市維護社會穩定工作。

4、檢查政法部門執行法律、法規和方針、政策的情況。結合全市實際,研究制定嚴肅執法、落實黨的方針、政策的具體措施。

5、監督和支持各部門依法行使職權,指導和協調政法各部門在依法相互制約的同時密切配合,督促、推動大案要案的查處工作,討論、研究有爭議的重大、疑難案件。

6、組織、協調全市的社會治安綜合治理工作,推動各項措施的落實。

7、組織推動全市政法戰線的調查研究工作,總結新經驗,解決新問題,探索政法工作改革。

8、研究加強政法隊伍建設和領導班子建設的措施,協助組織部門考察、管理同級政法部門的領導干部。

9、指導下級政法委員會的工作。

10、辦理市委和上級政法委員會交辦的其他事項。

綜治辦的主要職責是:

辦理綜治委交辦的事項,負責組織、推動、指導、督促全市落實社會治安綜合治理工作的各項任務、措施,向綜治委匯報工作;調查研究社會治安情況,向綜治委提出建議。負責矛盾糾紛排查調處工作的組織協調、督促指導工作;完成市委、市政府和上級綜治辦交辦的任務。

(二)內設機構:

忻州市委政法委(綜治辦)設置6個職能科(室)和市矛盾糾紛排查調處辦公室。6個職能科(室)為:辦公室(機關黨支部)、政治部、研究室、執法檢查科、綜合科、督查科。

第二部分  2018年度部門決算報表

一、收入支出決算表(見附表)

二、收入決算表(見附表)

三、支出決算表(見附表)

四、財政撥款收入支出決算總表(見附表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)(見附表)

六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)(見附表)

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表(見附表)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(見附表)

九、部門決算公開相關信息統計表(見附表)

第三部分  2018年度部門決算情況說明

(一)收入情況

中共忻州市委政法委員會2018年財政撥款收入5678.47萬元, 2017年財政撥款收入593.97萬元。財政撥款收入2018年比2017年增加5084.50萬元,增加的主要原因是2018年增加了中央和省撥“雪亮工程”項目建設經費。

(二)支出情況

中共忻州市委政法委員會2018年支出5657.70萬元,比2017年支出708.63萬元增加了4949.07萬元,主要原因是增加了中央和省撥的“雪亮工程”項目經費4900萬元,。其中:基本支出423.88萬元,占支出的7.5%;項目支出5233.82萬元,占支出的92.5%。

1、基本支出423.88萬元。其中:人員經費360.55萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費63.33萬元,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、公務用車運行維護費,其他商品和服務支出。

2、項目支出5233.82萬元。主要用于“雪亮工程”建設項目經費、平安建設指導中心信息化平臺建設、社會治安綜合治理工作、政法宣傳、涉法涉訴工作、社會服務管理體系建設、建設平安忻州、矛盾排查、執法監督、案件評查等工作。

(三)“三公”經費情況

中共忻州市委政法委員會2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為6.39萬元比上年的8.13萬元減少1.74萬元,減少21.4%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比上年有所下降。

2018年“三公”經費支出中無因公出國(境)費用。公務接待費0.45萬元,比2017年的2.14萬元減少1.69萬元,減少的主要原因2018年接待5批次32人比2017年接待7批次45人分別減少2批次13人。公務用車運行維護費5.94萬元,用于單位公務及業務用車燃料費、維修費、過路費、保險費等支出,公務用車保有量為2輛。

(四)機關運行經費情況

2018年忻州市委政法委機關運行經費支出63.33萬元,主要保障了單位的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費及其他費用。

(五)政府采購情況

2018年忻州市委政法委政府采購支出24.43萬元。其中政府采購貨物支出13.53萬元,占采購支出總額的55.38%。服務支出10.90萬元,。占采購支出總額的44.62%。

(六)國有資產占用情況

截至2018年12月31日,忻州市政法委員會共有車輛2輛。 

(七)政府性基金情況

我單位無政府性基金收支情況。

(八)單位績效評價工作情況及評價結果

(1)工作目標設定:

我單位根據工作規劃制定了工作目標,符合國家法律法規和社會發展總體規劃,符合“三定”方案確定的職責,符合社會發展中長期規劃,年初結合省市任務制定目標任務并分解到各科室。

1、預算配置:

截止2018年底,我單位在職人員26人,編制數27人,在職人員控制率為96.3%,

2、預算執行

本年度預算完成數5657.70萬元,當年預算748.74萬元,預算完成率755.62%;

本年末,預算指標調整數為5679.07元,當年預算748.74萬元,預算調整率758.48%。

結轉結余21.37萬元,支出數為5657.7萬元,結轉結余率0.37%。

“三公經費”實際支出6.39萬元,“三公經費”預算安排數10萬元,“三公經費”控制率63.9%。

政府采購實際支出24.43萬元,政府采購預算數25.72萬元,政府采購執行率94.98%。

3、預算管理

我單位為加強預算管理、規范財務行為,先后制定了《預算管理制度》、《收支管理制度》、《政府采購管理制度》、《資產管理制度》、《基本建設項目管理制度》、《合同管理制度》和《財務管理制度》等一系列規范性管理辦法、制度,從機制上規范財務行為。嚴格按照相關制度規定使用資金,資金支付有完整的審批程序和手續,基本符合預算批復用途,無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。并且在政府門戶網站上公開預決算及“三公經費”信息,基礎數據信息和會計信息資料真實完整。

4、資產管理

我單位已制定合法合規的資產管理制度并得到有效執行,資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范,資產帳務管理合規,年末能及時盤點清查。固定資產總額3046376元.

(2)產出指標情況(職責履行):

1、完成實績情況:2018年我們嚴格政策規定,精心組織實施,有序推動了各項工作的順利開展,并圓滿完成了工作任務,得到了領導及社會的充分肯定。

2、質量達標情況:2018年,人員經費保證了工作人員安心工作,使單位能夠正常開展工作;辦公設備的配置和辦公費用提供了較好的工作環境,提高了工作效率;“三公”經費做到厲行節約,較往年有大幅度下降。

(3)效果指標情況:

1、經濟效益:我單位2018年部門整體支出績效情況較好,各項支出均按年初設定的目標任務積極完成各項工作。

2、社會效益:2018年,根據省、市的統一部署,我們嚴格政策規定,精心組織實施,有序推動了各項工作的順利開展,并圓滿完成了工作任務,得到了領導及社會的充分肯定,連續6年被評為全省綜治工作(平安建設)先進市,在市委年度目標責任考核中連續七年被評為優秀,連續五年榮獲市級文明單位稱號。

3、生態效益:結合我單位2018年度各項工作目標任務、工作職責,不存在對社會生態環境造成破壞和有不良影響的行為。

4、社會公眾或服務對象滿意度:2018年群眾安全感滿意度、執法工作滿意度較好。

第四部分  名稱解釋

1、財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

2、年初結轉和結余:指以前年度工作目標尚未完成,結轉到本年按有關規定繼續使用的資金;或以前年度工作目標已完成,剩余的滾存資金。

3、支出:指行政事業單位自身開展業務活動及其輔助活動使用各項資金發生的基本支出和項目支出。

4、年末結轉和結余:指本年和以前年度工作目標尚未完成,結轉到以后年度按有關規定繼續使用的資金;或本年和以前年度工作目標已完成,剩余的滾存資金。

5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。


                        中共忻州市委政法委員會

                           2019年9月18日

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